Положение о правилах заказа, приемки и выбытия лекарственных препаратов
ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах ЗАКАЗА , ПРИЕМКИ и ВЫБЫТИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
для оказания медицинской деятельности и стоматологической помощи в группе компаний «НИКОР».
Положение призвано регламентировать в группе компаний «НИКОР» правила заказа и приемки лекарственных препаратов, необходимых для осуществления медицинской деятельности в рамках действующего законодательства:
- · Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 N 61-ФЗ
- Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. N 1081 «О лицензировании фармацевтической деятельности»
- Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2018 г N 1556 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА ДВИЖЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ»
- Заказ лекарственных препаратов
- Документооборот при приемке товара
- Приемка лекарственных препаратов ОТВЕТСТВЕННЫМ СОТРУДНИКОМ
- Приемка лекарственных препаратов УПОЛНОМОЧЕННОЙ МЕД.СЕСТРОЙ в подразделении (медицинском/стоматологическом центре).
- Выбытие лекарственных препаратов для использования в медицинских целях.
1. ЗАКАЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
1.1. Заказ лекарственных препаратов может осуществляется главными (старшими) медицинскими сестрами или централизовано офисным сотрудником.
1.2. ОТВЕТСТВЕННЫМ СОТРУДНИКОМ за осуществление заказа и подтверждение приемки лекарственных препаратов в системе МДЛП в программе Фарма Просто назначается главная(старшая ) медицинская сестра согласно ПРИКАЗу по предприятию и договору о материальной ответственности.
1.3. УПОЛНОМЕЧЕННЫМ СОТРУДНИКОМ за осуществление фактической приемки товара и оприходования в программе 1С-предприятие , проведение документооборота и осуществление выбытия товара в медицинском /стоматологическом центре является УПОЛНОМОЧЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА согласно действующему ПРИКАЗу и договору о материальной ответственности.
1.4. Заказ лекарственных препаратов осуществляется у фармацевтических компаний, имеющих право на осуществление оптовой продажи , что обязательно должно быть подтверждено наличием лицензии на ОПТОВУЮ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ( фармацевтические дистрибьютеры, производители лекарств, аптеки с оптовой лицензией) на условиях, согласно действующему договору поставки.
1.5. Заказ товара осуществляется ОТВЕТСТВЕННЫМ СОТРУДНИКОМ в электронном, письменном или устном виде по прайс-листам поставщика или по сформированному заказу-требованию, согласно прописанных в договоре условий поставки .
1.6. Основным критерием для ОТВЕТСТВЕННОГО СОТРУДНИКА , осуществляющего заказ товара, при выборе поставщика при прочих равных условиях ( наличие в ассортименте, скорости доставки товара и условий оплаты ) должна быть минимальная цена.
Заказ товара осуществляется в рамках ранее согласованной с медицинскими/стоматологическими центрами потребности лекарств с учетом утвержденного товарного запаса отдельно на каждое юр.лицо и адрес осуществления медицинской деятельности.
1.7. ОТВЕТСТВЕННЫЙ СОТРУДНИК, заказывающий товар , в праве принять решение о возможности объединенного заказа товара на одно место доставки ( один лицензированный адрес) внутри одного юр.лица, и далее обеспечить распределения этого товара внутри одного юр.лица с дальнейшим созданием накладных на перемещение товара в программе 1 С-предприятие и в системе МДЛП в сервисе Честный знак.
1.8. Отправив заказ товара, ОТВЕТСТВЕННЫЙ СОТРУДНИК САМОСТОЯТЕЛЬНО осуществляет связь с поставщиком на предмет уточнения времени и даты доставки товара и передает информацию о дате поступления товара и названии поставщика по электронной почте письмом АДМИНИСТРАТОРАМ медицинских/стоматологических центров, дублируя информацию телефонным звонком.
1.9. После отправки заказа товара , ОТВЕТСТВЕННЫЙ СОТРУДНИК обеспечивает передачу в электронном виде в бухгалтерию предприятия документов на оплату (пересылает по электронной почте копию счета или суммы заказа для осуществления предоплаты) , отслеживает осуществление оплаты, получив платежное поручение от бухгалтерии по сформированному заказу.
2. Документооборот при приемке товара.
2.1. После осуществления заказа товара у поставщика и проведения предоплаты СОТРУДНИК ОТВЕТСТВЕННЫЙ за заказ и приемку товара, осуществляет контроль соблюдения даты поставки товара силами поставщика по указанному в заказе адресу медицинского/ стоматологического центра.
2.2. ОТВЕТСТВЕННЫЙ СОТРУДНИК пересылает на электронный адрес АДМИНИСТРАТОРОВ мед/стомат центра информационное письмо с указанием даты поставки Товара и названия Поставщика для осуществления ими приемки товара по количеству мест (коробок) по ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНОЙ НАКЛАДНОЙ и/или ПРИХОДНЫМ документам поставщика(накладная, счет-фактура, протокол согласования цен), которые будут предоставлены Поставщиком в момент поставки товара.
2.3. ОТВЕТСТВЕННЫЙ СОТРУДНИК за заказ товара пересылает комплект ПРИХОДНЫХ документов в медицинский/стоматологический центр , который указан в доставке товара, по электронной почте на электронный адрес УПОЛНОМОЧЕННОЙ МЕД.СЕСТРЕ, для осуществления фактической приемки товара по каждому наименованию.
- В случае работы поставщика с ЭДО, ОТВЕТСТВЕННЫЙ СОТРУДНИК получает и выгружает комплект ПРИХОДНЫХ документов из СБИС(или КОНТУР) и пересылает по электронной почте в медицинский /стоматологический центр УПОЛНОМОЧЕННОЙ МЕД.СЕСТРЕ для осуществления фактической приемки товара по каждому наименованию.
- В случае работы поставщика с бумажными документами , ОТВЕТСТВЕННЫЙ СОТРУДНИК запрашивает их по электронной почте у поставщика и пересылает по электронной почте УПОЛНОМОЧЕННОЙ МЕД.СЕСТРЕ в медицинский/стоматологический центр для осуществления фактической приемки товара по каждому наименованию.
2.4 Если заказ сформирован из офиса, то ОТВЕТСТВЕННЫЙ СОТРУДНИК получив информацию о заказе из офиса, передает ее в мед/стомат центр , согласно п.2.2-2.3.
2.5. В момент приемки товара АДМИНИСТРАТОР мед/стомат центра осуществляет проверку привезенного товара по числу мест (коробок), пересчитывая их и отмечая количество мест (коробок) в ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНОЙ НАКЛАДНОЙ поставщика и/или в ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТАХ поставщика, заверяет документы подписью и печатью организации:
2.6. После осуществления приемки товара по числу мест (коробок) АДМИНИСТРАТОР мед/стомат центра формирует электронное письмо ОТВЕТСТВЕННОМУ СОТРУДНИКУ и УПОЛНОМОЧЕННОЙ МЕД.СЕСТРЕ ( !! обязательно в оба адреса!! ) , с подтверждением факта принятия товара с указанием числа принятых мест , даты получения товара и названия поставщика.
2.7. После получения подтверждения от АДМИНИСТРАТОРОВ из мед/стомат центра по электронной почте ответным письмом факта приемки товара по числу принятых коробок (мест), ОТВЕТСТВЕННЫЙ СОТРУДНИК
- при работе поставщика по ЭДО , отправляет подтверждение поставщику в СБИС о получении товара.
- При работе поставщика с бумажными документами – не отправляет.
2.8. УПОЛНОМОЧЕННАЯ МЕД.СЕСТРА , после проведения полной проверки соответствия по количеству, серии , сроку годности и внешнему виду факта привезенного товара приходным документам, осуществляет:
- передачу скана приходных документов и подтверждения факта полного соответствия принятого товара по электронной почте ОТВЕТСТВЕННОМУ СОТРУДНИКУ и
- передает оригиналы ПРИХОДНЫХ документов (при работе поставщика с бумажными документами) в бухгалтерию офиса.
- При работе поставщика по ЭДО – оригинальные документы отсутствуют.
2.9. Подтвержденный электронный комплект документов ОТВЕТСТВЕННЫМ СОТРУДНИКОМ ( документы в СБИС или КОНТУР) или переданный в бухгалтерию УПОЛНОМОЧЕННОЙ МЕД.СЕСТРОЙ оригинальный набор документов являются фактом подтверждения приемки товара .
3. Приемка лекарственных препаратов ОТВЕТСТВЕННЫМ СОТРУДНИКОМ.
3.1. ОТВЕТСТВЕННЫЙ СОТРУДНИК осуществляет :
— подтверждение получения товара в системе МДЛП (мониторинг движения лекарственных препаратов) в системе ЧЗ ( Честный знак).
— приемку препаратов в складской части 1С предприятия.
3.2. После получения подтверждения от УПОЛНОМОЧЕННОЙ МЕД.СЕСТРЫ факта соответствия полученного товара приходным документам ОТВЕТСТВЕННЫЙ СОТРУДНИК осуществляет в системе ЧЗ подтверждение приемки товара по одной из используемых поставщиком схем акцептования.
3.3. Срок от момента поставки товара до момента подтверждения приемки в системе ЧЗ составляет _____5 дней.
3.4. После осуществления подтверждения приемки ОТВЕТСТВЕННЫЙ СОТРУДНИК обязан в течение суток проверить факт исполнения подтверждения в системе ЧЗ.
3.5. В случае ошибки подтверждения ОТВЕТСТВЕННЫЙ СОТРУДНИК обязан внести исправления в программе ЧЗ с учетом действующего законодательства ( до 01.07.2021 – с использованием упрощенной схемы приемки лекарств).
3.6. В случае формирования объединенного заказа на несколько подразделений внутри одного юр.лица, ОТВЕТСТВЕННЫЙ СОТРУДНИК осуществляет процедуру внутреннего перемещения товара в системе ЧЗ.
3.7. ОТВЕТСТВЕННЫЙ СОТРУДНИК осуществляет приемку товара в складскую часть 1С-предприятия, при необходимости формируя перемещение товара внутри одного юр.лица между подразделениями.
3.8. В случае получения информации от УПОЛНОМОЧЕННОЙ МЕД,СЕСТРЫ о факте несоответствия количества, номенклатуры, серии , наличия боя или нетоварного вида упаковок, ОТВЕТСТВЕННЫЙ СОТРУДНИК обязан обеспечить своевременность подачи претензии поставщику согласно условий договора, зафиксировать ее номер и дату и после получения от поставщика информации об удовлетворении претензии , оформить возвратные документы в базе 1С и в программе МДЛП в системе ЧЗ.
4. Приемка лекарственных препаратов АДМИНИСТРАТОРАМИ в подразделении мед/стоматологическом центре осуществляется в следующем порядке:
4.1 АДМИНИСТРАТОР получает от ОТВЕТСТВЕННОГО СОТРУДНКА информационное письмо на электронную почту о дате поставки товара и названии поставщика
4.2 По факту привоза товара обеспечивает приемку товара по количеству мест (коробок) с обязательным пересчетом реального количества мест
- При работе Поставщика с ЭДО – отмечает ТОВАРНО -ТРАНСПОРТНЫЕ документы поставщика подписью и печатью с обязательным указанием числа принятых мест (коробок),
- При работе ПОСТАВЩИКА с бумажными документами при получении оригинальных бумажных ПРИХОДНЫХ документов при поставке товара, АДМИНИСТРАТОР отмечает ПРИХОДНЫЕ и/или ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНЫЕ документы поставщика подписью и печатью с обязательным указанием числа принятых мест (коробок), оставляет наш экземпляр ПРИХОДНЫХ документов с товаром для передаче УПОЛНОМОЧЕННОЙ МЕД.СЕСТРЕ, а комплект документов поставщика отдает поставщику.
4.3 обеспечивает сохранность и передачу принятого товара УПОЛНОМОЧЕННОЙ МЕД.СЕСТРЕ для принятия товара по каждому наименованию.
4.4 После осуществления приемки товара по числу мест (коробок) АДМИНИСТРАТОР мед/стомат центра формирует электронное письмо ОТВЕТСТВЕННОМУ СОТРУДНИКУ и УПОЛНОМОЧЕННОЙ МЕД.СЕСТРЕ ( !! обязательно в оба адреса!! ) , с подтверждением факта принятия товара с указанием числа принятых мест , даты получения товара и названия поставщика.
5. Приемка лекарственных препаратов УПОЛНОМЕЧЕННОЙ МЕД.СЕСТРОЙ в подразделении .
5.1. УПОЛНОМОЧЕННАЯ МЕД.СЕСТРА подразделения (мед/стомат клиники) осуществляет приемку лекарств по наименованиям и количеству от поставщика, который обеспечивает доставку товара по каждому адресу, указанному в лицензии на медицинскую деятельность .
5.2 . В случае отсутствия в смене или занятости УПОЛНОМОЧЕННОЙ МЕД.СЕСТРЫ в день поставки товара ответственность за приемку товара по количеству мест и сохранность принятых товарно-материальных ценностей накладывается на старшего АДМИНИСТРАТОРА смены, который и обеспечивает передачу товара УПОЛНОМОЧЕННОЙ МЕД.СЕСТРЕ и передает информацию электронным письмом в адрес УПОЛНОМОЧЕННОЙ МЕД,СЕСТРЫ и ОТВЕТСТВЕННОГО СОТРУДНИКА о принятии товара с указанием поставщика и принятого количества мест груза.
5.3. В день заказа Товара или в день поставки товара УПОЛНОМОЧЕННАЯ МЕД,СЕСТРА получает на свою электронную почту информацию от ОТВЕТСТВЕННОГО СОТРУДНИКА с приходными документами о поставке товара и возможной дате поставки поставщиком, и контрольный звонок от ОТВЕТСТВЕННОГО СОТРУДНИКА, дублирующий электронное письмо.
5.5. Приемка товара с проверкой полного соответствия факта привезенного товара первичным ПРИХОДНЫМ документам осуществляется в течении 1-2 дней от момента поставки товара поставщиком непосредственно УПОЛНОМОЧЕННОЙ МЕД.СЕСТРОЙ .
В момент приемки товара УПОЛНОМОЧЕННАЯ МЕД,СЕСТРА обеспечивает контроль внешнего вида товара, количества, ассортимента, серии и срока годности по каждой единице продукции . Проверка осуществляется по первичным ПРИХОДНЫМ документам:
- полученным либо от поставщика (оригиналы), при работе поставщика с бумажными документами
- полученными в электронном письме от ОТВЕТСТВЕННОГО СОТРУДНИКА, при работе поставщика по ЭДО .
- По факту осуществленной приемки товара УПОЛНОМОЧЕННАЯ МЕД,СЕСТРА формирует электронный ответ ОТВЕТСТВЕННОМУ СОТРУДНИКУ на входящее письмо с приходными документами на текущую поставку или информацией о поставке , в котором подтверждает факт принятия товара и осуществленной проверки полного соответствия привезенного товара указанным в документах параметрах.
5.7. При наличии в момент поставки оригинальных документов поставщика на поставку передает сканы этих документов ОТВЕТСТВЕННОМУ СОТРУДНИКУ на электронную почту, а оригиналы документов — в бухгалтерию.
5.8. В случае несоответствия факта принятого товара приходным документам по количеству, номенклатуре, серии, наличию боя или нетоварного вида, УПОЛНОМОЧЕННАЯ МЕД,СЕСТРА передает эту информацию ОТВЕТСТВЕННОМУ СОТРУДНИКУ, который далее СТРОГО в указанный в договоре период подает претензию поставщику в электронном виде, фиксирует номер и дату претензии и обеспечивает контроль решения претензии , формирует возвратные документы поставщику.
5.9. УПОЛНОМОЧЕННАЯ МЕД,СЕСТРА в момент приемки товара сканирует корпоративным мобильным телефоном нанесенные коды маркировки на каждую упаковку лекарства по поставщикам, работающим по схеме обратного акцептования, согласно прилагаемой инструкции , размещенной в Корпоративной БАЗЕ ЗНАНИЙ НИКОР.
5.10. УПОЛНОМОЧЕННАЯ МЕД,СЕСТРА после осуществления приемки товара в рамках
п.5.3-п.5.9 осуществляет постановку на приход в складской части 1 С предприятия.
После этого товар считается принятым.
5.11. При необходимости формирования перемещения товара внутри юр.лица, получив эту задачу от ОТВЕТСТВЕННОГО СОТУДНИКА с указанием номенклатуры и количества по каждой позиции, УПОЛНОМОЧЕННАЯ МЕД.СЕСТРА организует несколько коробов в количестве необходимых адресов перемещения товара (мед/стомат центров) , сканирует коды маркировки с каждой упаковки и сразу помещает отсканированную единицу товара в коробку по нужному адресу.
ВАЖНО! Четко соблюдает принятую и утвержденную последовательность создания перемещения по указанным адресам.
Последовательность:
НИКОР-Н
- корп.250 – получатель от поставщика
Формируем перемещение в строгой последовательности по указанным ниже адресам, ( при отсутствии всех подразделений в потребности к перемещению переходим по порядку к следующему, имеющемуся в списке) :
- Корп.1204
- Корп.1004
- Корп.524
Пример: корп.250 получил:
Физ.раствор 200 мл- 10 флак
Бепантен мазь 100г – 5 шт
Дипроспан амп N1 – 10 шт.
Задача сформирована ОТВЕСТВЕННЫМ СОТРУДНИКОМ создать перемещение товара корп.1004 -Физ.раствора -2 фл и Бепантен мазь -1 шт.,
корп.524 – физ.раствор -5 шт.
Уполномоченный сотрудник видит , что перемещение необходимо только в два адреса – ставит две коробки.
Первым сканирует коды ДАТА МАТРИКС с упаковок по требующимся наименованиям согласно указанной выше последовательности для корп.1004 (перемещение для 1204 не требуется в задаче): -Физ.раствора -2 фл и Бепантен мазь -1 шт. И отсылает на сервер отсканированные коды с использованием мобильного приложения, согласно инструкции. Помещает отсканированные упаковки в коробку для перемещения в корп.1004. Упаковывает товар, Подписывает адрес получателя – корп.1004, передает информацию водителю о необходимости вывоза товара.
В следующую очередь сканирует коды ДАТА МАТРИКС мобильным приложением по наименованиям, которые требуются к перемещению по адресу корп.524 – физ.раствор -5 шт. и отправляет их на сервер, согласно инструкции. Помещает отсканированные упаковки в коробку для перемещения в корп.524. Упаковывает товар, Подписывает адрес получателя – корп.524, передает информацию водителю о необходимости вывоза товара.
ВАЖНО! В коробки размещаем именно те упаковки, которые сканируются. Таким образом формируется два документа с набором кодов для создания перемещения в системе ЧЕСТНЫЙ ЗНАК в программе ФАРМА ПРОСТО.
НИКОР-2
- Корп.445- получатель от поставщика
Формируем перемещение в строгой последовательности( при отсутствии всех подразделений в перемещении подряд переходим по порядку к следующему, имеющемуся в списке) :
- Корп.1825
- Корп.330
- Корп.1613
!!! В 1С- программе УПОЛНОМОЧЕННАЯ МЕД,СЕСТРА в филиалах-получателях товара ставит на приход только свой остаток товара, оставшийся после сформированных пеемещений.
!!! В 1-С программе документы на перемещение не формируют.
6. Выбытие лекарственных препаратов УПОЛНОМЕЧЕННОЙ МЕД.СЕСТРОЙ в подразделении .
6.1. Выбытие маркированных лекарственных препаратов осуществляется УПОЛНОМОЧЕННОЙ МЕД.СЕСТРОЙ после их передачи в процедурный кабинет клиники.
6.2. До осуществления процедуры выбытия маркированного лекарственного препарата вся ВТОРИЧНАЯ УПАКОВКА, содержащая Код МАРКИРОВКИ -ДАТА МАТРИКС ( код SGTN- квадратный четырехмерный код маркировки), наименование, серию и срока годности, должна быть сохранена.
6.3. Выбытие лекарственных препаратов осуществляется РЕГИСТРАТОРОМ ВЫБЫТИЯ (РВ), не позднее 5 дней после использования лекарства, на основании инструкций по работе с РЕГИСТРАТОРОМ ВЫБЫТИЯ(РВ), размещенном на корпоративном портале БАЗЕ ЗНАНИЙ НИКОР.
6.4. Выбытию подлежат целые и дробные упаковки ТОВАРНЫЕ упаковки маркированных лекарственных препаратов с кодом ДАТА МАТРИКС (код SGTN- квадратный четырехмерный код маркировки).
Транспортная упаковка, содержащая код SSCC( вид обычного штрих кода на транспортной упаковке, а внутри транспортной упаковки находятся товарные упаковки с кодом ДАТА Матрикс(кол SGTN- квадратный четырехмерный код маркировки) не выбывается целиком, выбывается только каждая вторичная упаковка отдельно, содержащая код ДАТА МАТРИКС.
6.5. После осуществления процедуры выбытия УПОЛНОМОЧЕННАЯ МЕД.СЕСТРА проверяет в меню РЕГИСТРАТОРА ВЫБЫТИЯ отправку информации (наличие зеленой галочки) о выбытых лекарствах в ЖУРНАЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, согласно инструкции. Вторичная упаковка по выбытым препаратам сохраняется до получения подтверждения от ОТВЕТСТВЕННОГО СОТРУДНИКА информации об отметке статуса о выбытии в программе ФАРМА ПРОСТО в системе ЧЕСТНЫЙ ЗНАК.
6.6 После подтверждения информации от ОТВЕТСТВЕННОГО СОТРУДНИКА об успешности проведенной операции по выбытию в системе ЧЕСТНЫЙ ЗНАК , УПОЛНОМОЧЕННАЯ МЕД.СЕСТРА может осуществить утилизацию вторичных упаковок лекарственных препаратов.
7. В случае возникновения технических вопросов по описанным процессам по :
— работе в программе ФАРМА ПРОСТО в системе ЧЕСТНЫЙ ЗНАК
— по работе мобильного приложения ЧЕСТНОГО ЗНАКА при приемке товара
— по работе РЕГИСТРАТОРА ВЫБЫТИЯ при осуществлении процесса выбытия лекарственных препаратов
необходимо связываться с технической поддержкой ЧЕСТНОГО ЗНАКА:
Тел. 8-800-222-14-35 – выделенная линия для медицинских организаций
Обязательно сообщить ИНН организации:
ООО «НИКОР -Н» — 7735042320
ООО «НИКОР-2» — 7735083662
ООО «НИКОР МЕД» — 7735590060
8. Ответственность за осуществление правильно проведенных процедур заказа товара, документооборота, приемки и выбытия маркированных лекарственных препаратов распределяется с учетом уровня процедур, прописанных в положении:
– на этапе заказа товара, подтверждения приемки документов согласно утвержденным в программе ФАРМА ПРОСТО в системе ЧЕСТНЫЙ ЗНАК и в СБИС за ОТВЕТСТВЕННЫМИ СОТРУДНИКАМИ, назначенными согласно Приказу.
– на этапе приемки и выбытия лекарственных препаратов и обеспечения сохранности товара в подразделении за УПОЛНОМОЧЕННЫМИ МЕД.СЕСТРАМИ, согласно Приказу. Правильно проведенная процедуры приемки и выбытия лекарственных препаратов контролируется исполнительными органами РОСЗДРАВНАДЗОРА и является обязательным требованием в рамках выполнения лицензионных требований и условий медицинской и стоматологической деятельности
9. Ответственность за осуществление правильно проведенных процедур заказа товара, документооборота, приемки и выбытия маркированных лекарственных препаратов распределяется с учетом уровня процедур, прописанных в положении:
– на этапе заказа товара, подтверждения приемки документов согласно утвержденным в программе ФАРМА ПРОСТО в системе ЧЕСТНЫЙ ЗНАК и в СБИС за ОТВЕТСТВЕННЫМИ СОТРУДНИКАМИ, назначенными согласно Приказу.
– на этапе приемки и выбытия лекарственных препаратов и обеспечения сохранности товара в подразделении за УПОЛНОМОЧЕННЫМИ МЕД.СЕСТРАМИ, согласно Приказу.
10. Правильно проведенная процедуры приемки и выбытия лекарственных препаратов контролируется исполнительными органами РОСЗДРАВНАДЗОРА и является обязательным требованием в рамках выполнения лицензионных требований и условий медицинской и стоматологической деятельности.
